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田阳县审计局落实自治区、百色市2017年度绩效考评指标任务分解进度表
作者: 来源: 发布时间:2017-12-28 09:37:43 点击数:

田阳县审计局落实自治区、百色市2017年度绩效考评指标任务分解进度表

填报单位:田阳县审计局

 

 

 

填报日期:2017年12月28日

三级指标

具体指标

分值

目标要求和评分标准

2017年计划任务数
(绩效计划)

项目具体分布情况

进展情况(数据截止11月30日))

存在问题及意见建议

责任股室/责任人/联系方式

责任领导/联系方式

县责任领导

牵头单位
责任人

备注

65.审计揭示问题和审计决定整改落实情况

专项审计调查或跟踪审计意见(建议)整改情况

1

①制定整改方案,明确分管领导得0.1分,每缺一项扣0.05分,扣完为止。
②书面回复审计报告、决定执行情况及审计建议采纳情况0.1分,没有回复扣0.1分,不逐项回复扣0.05分。
③在规定时间内通过上缴国库(含财政专户)、归还原资金渠道、调账处理等方式对审计发现的问题进行整改,完成应整改问题金额100%得0.5分,完成90%以上得0.4分,完成70%以上得0.3分,完胜50%以上得0.2分,完成50%以下不得分。
④在规定时间内按照审计报告的要求对非金额问题进行整改,完成应整改非金额问题总个数的100%得0.3分,完成75%得0.2分,完成50%得0.1分,完成50%以下不得分。

1.2016年保障性住房基本建成任务未完成166套。

1.2016年,百色市分解下达田阳县城镇保障性住房基本建成任务1116套,经审核,实际完成任务950套,未建成166套。

截止2017年4月底,166套已完成基本建成任务。

236.08万元余款未能及时拨付的原因是:项目送审时间迟,项目涉及的投资额又大,共2485.31万元,按照投资审计相关程序,很难在12月底出具审计报告,财政部门也无法按时拨付20%的余款。下一步,我县将督促审计部门加快审计进度,并在审计报告出具后,尽快拨付余款.已和市审计局沟通,同意视同整改完成。

投资股罗游18007866221

陆梅英      18977620928

李辉常务副县长

县审计局杨仁选

自评分1分

2、保障性安居工程资金已超过1年未分配使用

有7个项目,共计3964.01万元资金闲置未使用,其中:1、百育镇保障性住房基础配套设施项目19.36万元;2、头塘镇保障性住房基础配套设施项目112.06万元;3、田阳县保障性住房基础配套设施项目(坡洪镇)221.3万元;4、县建筑工程公司棚户区(危旧房)改造项目28.8万元;5、农村危房改造802.4万元;6、田州镇棚户区改造项目1710万元;7、田阳县2015年公共租赁住房、教育系统公共租赁住房、田阳县医院公共租赁住房1070.09万元。

截止2017年月12日14日,已安排支出3700.24万元,其中:1、农村危房改造802.4万元;2、百育镇保障性住房基础配套设施项目19.36万元;3、头塘镇保障性住房基础配套设施项目50.57万元;4、坡洪镇保障性住房基础配套设施项目193.61万元;5、县建筑工程公司棚户区(危旧房)改造项目28.8万元;6、田州镇棚户区改造项目1710万元;7、按进度拨付田阳县2015年公共租赁住房项目895.5万元;目前尚有236.08万元资金待拨付,项目资金结余27.69万元。

3、廉租房项目已开工3年以上未建成

田阳县2013年廉租住房建设工程,合同工期从2013年6月28日至2013年12月28日,已投入资金1130万元,截止审计日未完工,受此项目影响2012年度8套廉租房也未能投入使用,总计造成222套保障房未完成投入使用。

县房管局已按合同约定按时拨付进度款,但因施工方未履行施工合同,造成该项目超过3年未完工,2016年6月至2017年11月经多方多次协调督促,该工程已恢复施工,现已完工并交付使用。

三级指标

具体指标

分值

目标要求和评分标准

2017年计划任务数(绩效计划)

项目具体分布情况

进展情况(数据截止11月底))

存在问题及意见建议

责任股室/责任人/联系方式

责任领导/联系方式

县责任领导

牵头单位责任人

牵头单位责任人

65.审计揭示问题和审计决定整改落实情况

专项审计调查或跟踪审计意见(建议)整改情况

1

①制定整改方案,明确分管领导得0.1分,每缺一项扣0.05分,扣完为止。
②书面回复审计报告、决定执行情况及审计建议采纳情况0.1分,没有回复扣0.1分,不逐项回复扣0.05分。
③在规定时间内通过上缴国库(含财政专户)、归还原资金渠道、调账处理等方式对审计发现的问题进行整改,完成应整改问题金额100%得0.5分,完成90%以上得0.4分,完成70%以上得0.3分,完胜50%以上得0.2分,完成50%以下不得分。
④在规定时间内按照审计报告的要求对非金额问题进行整改,完成应整改非金额问题总个数的100%得0.3分,完成75%得0.2分,完成50%得0.1分,完成50%以下不得分。

4、违规分配住房保障待遇

违规分配住房保障待遇102户

根据公共租赁住房管理办法的相关规定,经县房管局重新审核,涉及102户已全部整改,其中6户审核为符合租住条件,36户为单位职工入住本单位公租房,由学校与单位重新审核符合条件入住的人员名单,报县房管局备案,其余60户中,现已清退5户(有一户因房子正在装修,书面申请到2018年3月腾退)有2户为火车站职工,要等回建房建好后才能清退,其余53户为我县三个国有林场职工,因各方面原因,2011年依据县人民政府会议纪要精神安排入住,视同整改完成。

投资股罗游18007866221

陆梅英      18977620928

李辉常务副县长

县审计局杨仁选

自评分1分

①2016年将危房改造资金发放给有城镇住房人员、购买商品房已备案登记人员68人,发放金额1259370.90元。其中:有城镇住房人员67人,1233957.60元,购房人员1人,25413.30元。②重复发放危房改造资金1户,18160元。

①经采取措施,截止2017年12月15日,涉及的全部资金已上缴国库。②我县已于2017年2月23日审计期间追回补助资金1.82万元,并按原渠道退回国库。

5、应收未收公共租赁(廉租)住房租金1233810.82元

应收未收雷公点、三雷林场等6个小区127套公租(廉租)房租金446467元,应收未收各乡镇、学校、卫生院等47个项目点1195套公租(廉租)房租金787343.82元。

经采取措施,截止2017年12月18日,已将涉及租金全部上缴国库。

67.政府信息公开和政务公开工作

监管信息公开

1

④审计信息公开(1分)。被审计单位整改结果(含延伸审计的下属单位整改情况汇总)在书面告知审计机关的同时,应在20个工作日内依法向社会公告。未公告的,每发现一个扣0.3分,扣完1分为止。

要求审计局公开被审计部门的相关信息

1.关于田阳县供销联合社主任梁增军同志任中经济责任审计结果公告;2.关于田阳县移民局2014-2015年水库移民后期扶持专项资金审计结果公告;3.2017年“两纵两横”审计专报;4.新型农村合作医疗基金整合专项审计结果公告;5.百育镇九合村党支部书记、村委民主任经济责任审计结果公告;6.县商务局局长经济责任审计结果公告;7.头塘政府2014-2015财务收支审计结果公告;8.县林业局局长经济责任审计结果公告;9.县旅游局局长经济责任审计结果公告;10.县疾控中心主任经济责任审计结果公告。

截止2017年12月28日,已全部公开2017年度整改完成的被审计单位整改结果。

局办公室黄将15296045593

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