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广西壮族自治区田阳公路管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
作者:黄国欢 来源:广西壮族自治区田阳公路管理局 发布时间:2018-04-17 16:36:37 点击数:

广西壮族自治区田阳公路管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区田阳公路管理局预算单位基本情况

1、机构设置情况

田阳公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。2017年底局管养线路线调整为国省干线,总里程169.649公里(其中二级公路117.8公路、三级公路6.245公里、四级公路45.609公里。)

2、基本职能

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。

3、工作目标

抓住西部大开发机遇,全力加快交通基础设施建设,实现跨越式发展,交通结构、布局逐渐趋向合理,公路、水路主通道及快速运输系统建设继续深化和完善,农村交通条件得到极大改善,综合运输能力进一步增强,地区间发展不平衡的局面初步改变;交通运输结构性调整取得积极成效,车船运力保持适度增长,运力结构不断优化,交通运输宏观调控能力和服务质量与效率有明显提高;交通法制建设取得新的进展;交通科技创新工作有新的突破;行业文明建设得到进一步加强。

围绕科学发展、和谐发展、跨越发展的总体要求,以超前的思路,精心谋划交通发展的新目标;以超常的举措,全力加快交通发展的新步伐;以超强的力度,全面落实交通发展的新措施;以超凡的成效,充分展现交通发展的新成果,努力完成“确保投资增长、确保开工完工、确保行业稳定”三大任务,为我区经济平稳较快发展作出积极的贡献。

(二)人员构成情况

1、人员编制及实有人数情况

1)人员编制总体情况

(1)人员及编制情况

纳入2018年田阳公路管理局部门预算的人员编制数为133人,均为事业编制。

(2)实有人数总体情况

纳入2018年田阳公路管理局部门预算的在职人员实有数为115,其,事业编制在职人员103人、编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的管埋人员、养护工人)12人。

纳入2018年田阳公路管理局部门预算的离退休实有人员合计130人,其中,退休130人。

入年田阳公路管理局部门预算的其他人员合计36人,为遗属人员。

(1)编制

入2018年田阳公路管理局部门预算财政拨款(包含经费拨款(自治区本级)、经费拨款(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金(车辆通行费)负担人员编制为133人。其中财政拨款负担的自收自支人员编制133人。

(2)实有人数

①财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有103人。

②财政拨款负担的自收自支离退休人员130人。

③编外在职实有人数12人

2.预算管理方式

田阳公路管理局属于自收自支管理单位。

三、年度主要工作任务

(一)紧紧围绕市局统一部署,践行养护宗旨,努力做好公路养护各项工作。

一.抓好公路养护主业,积极探索养护工作新模式,执行路基小修养护和路面小修养护分离养护的管理模式。

二.调整、完善养护管理办法和各项管理制度,采取奖惩措施,将计划任务与工资、绩效挂钩,每月依据管理办法和评分细则进行考核,按照考核分数计发工资,进一步调动和增强一线养护职工的工作积极性和责任感。

三.根据市局下达的任务指标,统筹兼顾安排好公路小修保养费的使用。保障公路路面路况良好,确保道路交通安全。

四.结合广西“美丽广西,宜居乡村”活动,更深一步对重点旅游线路路肩及水沟标准化整治和其他线路路容路貌整治,加大站容站貌整治力度,保障路容路貌、站容站貌总体良好,实现“畅、洁、绿、美”的公路交通环境。

五.按照市局养护工程建设管理模式转变、属地管理思路,结合我局实际情况成立养护工程建设管理机构,明确职责、落实管理人员,管好我局工程建设管理,确保按质按量完成工程建设各项任务。

六.加强公路养护安全生产管理,严格执行公路养护施工规范及有关规章、规定,养护工程做好安全技术交底工作,并对相关人员进行安全培训,养护作业必须按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)的要求进行。

.采取有力措施,管好养护作业车辆和设备。

(二)坚持正确的政治方向,把全面从严治党落到实处,营造党风廉政建设的良好氛围。2018年的党建和党风廉政建设的工作思路。

1.党建工作方面坚持以上级党委的总体思路和目标要求制度好年度工作计划安排,积极开展工作,做到坚决贯彻执行到位,针对党建工作薄弱环节,开展针对性地有计划、有步骤的进行处理完善,努力实现党委的全局总体目标。

2.党风廉政建设工作方面,坚持按照市局纪委的总体部署和要求,做好年度计划安排,坚持不懈,不折不扣贯彻落实,加大纪检监察工作力度,充分发挥有效资源,加强作风建设,开展全面的机关作风整顿工作,整治常年累积顽疾,共同打造一支爱岗敬业,遵规守纪,廉洁奉公,敢于担当的优秀干部队伍,营造风清气正的良好氛围,为全局的全面完成各项工作目标保驾护航。

(三)依法行政,切实维护路产路权。

进一步加强路政执法的规范管理,不断完善外业管理措施,严格执行新的路政治超罚赔减免制度,保证执法公平、公正、公开。积极开展治理超限、超载工作,加大路政日常巡查监控力度,及时查处涉路案件,更好地维护路产路权。抓好路政执法人员培训教育工作,提高工作效率和服务水平,增强、优化路政执法人员力量,努力打造一支高质量的路政执法队伍。

(四)贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产工作方针,有计划扎实开展我局安全生产管理工作,实现年度安全生产责任事故零目标。

1. 要继续巩固安全生产成果,落实安全生产整改措施,规范安全生产管理工作,提高整体安全生产管理水平,进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”,明确各单位和各职能部门的安全生产职责,形成“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的齐抓共管的良好局面,着力建设公路养护安全生产长效机制。

2.坚持持证上岗和签订安全生产责任状制度。执行安全管理生产工作“十项制度”,层层签订安全生产责任状,由局与各养护站、职能部门签订安全生产责任状,落实安全生产各项责任;坚持安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗原则,单位法人代表、分管安全工作领导、各驻地建设办分管领导、专职安全员要求持证上岗,持证率达100%。

3.做好安全生产学习宣传、教育、培训及开展应急演练等工作。局安委会每半年组织一次全局安全生产工作会,每季度召开安全生产例会一次;对安全生产工作的突出例子或事件及时进行通报,每季度出一次安全生产板报;继续深入开展“安全生产年”、“平安工地建设”等活动,按照上级要求认真开展“安全生产月”活动;结合上级单位的培训计划对未取得证书的人员进行送培;对新招录的人员进行岗前安全培训,并经考试合格才能上岗作业。

4.加强对公路养护和公路工程施工的属地安全监管,认真排查治理安全隐患。加强对养护站安全教育培训工作力度;加大对危险路段、危桥、危涵、危树、危石(重点排除X850线K18+100)等排查整治力度;加强对危及安全的超高和遮挡路树进行砍伐处理;加强路基、路面排查监控工作;进一步规范和完善我局各种安全警示标志;特别是平面交叉道口进行一次调查统计上报;做好跟踪、督办、协调、汇报等工作,完成市局、县局年度安全隐患项目整改工作;做好本局、路政、各养护站安全项目管理台账,及时完善更新系统录入存档工作;加强日常安全管理工作,对存在有安全路段及时整改和完善标志标牌,确保公路和工程施工的安全。

5.进一步加强公路养护、路政执法、办公场所、工程建设项目等领域安全生产的监管力度:

一是加强场内作业机械设备、特种设备的管理力度。认真贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》,对涉及生命安全、危险性较大搅拌设备、起重机械和场(厂)内专用机动车辆等应经检验合格,禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。使用单位建立特种设备安全技术档案;包括设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件;特殊作业人员必须经培训合格后持证上岗;并建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度,制定操作规程,保证特种设备运行安全。加强对车辆安全管理,依照《中华人民共和国道路交通安全法》行驶,严格执行上级有关办法及相关的机械操作规程。

二是加强对本辖区公路的养护、路政、服务区等巡查力度;按照《广西公路管理局(路政执法监督局)路政与养护部门联动巡查管理暂行办法》、《广西壮族自治区公路管理局突发事件信息报送暂行管理办法》规定,发现问题不等不靠,及时处理,确保发生紧急情况或交通事故的快速反应,及时协助有关部门做好事故处理,并注意采集、收集必要的依据(如影像及照片、文件信息等),避免单位受不法侵害和交通堵塞等事件的发生。确保我局辖区管养公路安全畅通。

三是加强机关办公区、住宅区、租赁房屋、各养护房及服务区改造工程等区域安全管理或监管,做好用电、消防、卫生等方面安全管理工作,加强机关饭堂食用物品的安全卫生检查;同时提高机关工作人员和住宅人居的安全防护意识,确保人员密集场所安全。

6.继续加强突发事件的应对工作管理,加大应急物资、设备的储备。切实加强本单位危险源的管控能力,强化内部人员的动态管理,不断提高我局应急救援能力。

7.充分使用安全管理网络系统,收集安全信息数据,提高安全管理信息的互动交流,保证安全资料的收集时效和编制质量,实现安全资料痕迹管理;补充完善安全内业部分表格资料,常用检查表格明确基本检查项目,统一印制,以规范安全内业资料。

8.严格执行安全生产生产管理约谈和问责制度,建立起集体谈话提醒“敲警钟”、个别约谈“明红线”、责任追究“亮黄牌”的工作机制, 及时让被约谈部门处理和纠错存在安全管理问题,确实做到敢于追究,从严追责,让失责必问成为常态。

(五)切实推进单位文明建设,稳步提升文明创建层次,促进单位又快又好的发展。

1.完成文明单位、文明养护站的创建、巩固任务,通过开展多种形式的文化活动,倡导文明、健康的生活方式,努力提升企业文化品味,让健康向上的先进文化充实干部职工的生活。

2.加强信息和宣传工作的领导,切实加强新闻报道宣传工作,全面完成市局下达的年度宣传工作任务;全面落实党风廉政建设责任制,进一步转变作风,切实为职工解决实际困难,发挥领导机关带头表率作用,努力在全体干部职工中形成勤政为民、踏实苦干的浓厚风气。

3.继续抓好综合治理,及时了解、处理和化解矛盾,把矛盾消化在萌芽状态,尤其要防止过激行为和非法上访事件发生,确保单位稳定、队伍稳定和职工平安。

4.继续关注民生,切实解决民生实际问题,积极推进养护站、局机关基础生活设施建设。按政策规定和上级部署,及时发放相关工资、绩效工资。抓好局大院绿化美化工作,争取上级的资金支持,营造出优美的办公、人居环境,为创建全国文明单位创造硬件条件。

第二部分:2018年部门预算说明

一、收入预算说明

2018年全年总收入预算1828.06元,同比减少156.55万元,同比降低7.89%。其构成如下:

(一)一般公共预算拨款

2018年一般公共预算拨款1810万元,占年总收入的99%。同比减少153.14万元,同比降低8%,其中:

1、经费拨款1810万元,同比减少153.14万元,同比降低7.8%。根据资金性质分:

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入0万元,同比减少0元。

2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金18.06万元,同比增加8.59万元,同比增加90.71%

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2018年度支出总预算1828.06万元,基本支出1350.54元,占支出总预算的73.88%,同比增加735.87万元,增长119.72%;项目支出477.52万元,占支出总预算26.12%,同比减少892.42万元,同比减少65.14%。主要原因是2018年绩效工资总量中调至基本支出编制。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

2)208类社会保障和就业科目173.30万元,占支出总预算9.48%,同比增加99.53万元,增长134.92%。

3)210类医疗卫生科目60.65万元,占支出总预算的3.32%,同比增加38.52万元,增长174.07%。

4)214类交通运输科目1490.13万元,占支出总预算的81.51%,同比减少354.32万元,降低19.21%。

5)221类住房保障支出科目103.98万元,占支出总预算的5.69%,同比增加59.72万元,增长134.93%

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出的工资福利支出预算1213.10万元,占支出总预算的66.36%,同比增加744.66万元,增长159%。

2)基本支出的商品和服务支出预算81.97万元,占支出总预算的4.48%,同比增加10.61万元,增长14.87%。

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算55.47万元,占支出总预算的3.03%,同比减少19.40万元,降低25.92%。

4)项目支出预算477.52万元,占支出总预算的26.12%,同比减少892.42万元,同比降低65.15%。

(二)一般公共预算说明

2018年一般公共预算支出预算1810万元,其中:

1.基本支出预算

基本支出一般公共预算支出预算合计1350.54万元,占支出总预算的73.88%,同比增加735.87万元,增长119.72%

1)工资福利支出预算1213.10万元,占支出总预算的89.82%,同比增加744.66万元,增长158.97%。增长的主要原因:增加的主要原因:按2018年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位绩效工资、住房公积金调整到基本支出的工资福利支出预算编制。

2)商品和服务支出预算81.97万元,占基本支出预算的6.07%,同比增加10.61万元,同比增加14.87%。增长的主要原因:2018年部分单位新增了机关事业单位伙食补助费预算。

3)对个人和家庭补助预算55.47万元,占基本支出预算的4.11%,同比减少19.4万元,同比减少25.91%。减少的主要原因:按2018年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位住房公积金从往年的基本支出对个人和家庭补助调整到工资福利支出预算编制。

2.项目支出预算

项目支出预算合计477.52万元,占支出总预算的26.12%%,同比减少892.42万元,同比减少65.14%。。减少的主要原因是2018年绩效工资总量中调至基本支出编制。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算27.61万元,占一般公共预算拨款预算支出总额 1.53%,同比增加2.91万元,同比上升11.79%。其中,因公出国(境)费0 万元,与去年持平;公务接待费 1.29万元,同比0.9万元,与去年持平;公务用车运行费26.32万元,同比增加2.01万元,同比上升8.27%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算138.77万元,同比减少86.26万元,减少38%。减少原因:2018年项目支出的定额商品和服务支出有部分金额纳入政府采购表其中部门集中采购预算121.97万元,占政府采购预算88%;政府集中采购预算16.8万元,占政府采购预算12%。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

(2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

(3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

(1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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