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广西壮族自治区田阳路政执法大队2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
作者:黄国欢 来源:广西壮族自治区田阳路政执法大队 发布时间:2018-04-17 16:58:28 点击数:

广西壮族自治区田阳路政执法大队

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区田阳路政执法大队基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区田阳路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65号)精神组建的路政执法机构。为自治区四级预算单位,田阳路政执法大 队(正科级)属独立法人单位

2.预算单位及预算管理方式

广西壮族自治区田阳路政执法大队属于自收自支管理单位

3.基本职能

广西壮族自治区田阳路政执法大队负责实施管养国省干线公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

纳入2018年田阳路政执法大队预算的人员编制数为9人,其中:事业编制9人。

2.实有人数总体情况

1)纳入2018年田阳路政执法大队预算的在职人员实有数为9人,其中,编制内实有人数9人(事业编制在职9人)、公开招聘新进人员0人、编外在职实有人数0人。

纳入2018年田阳路政执法大队预算的离退休实有人员合计2人,其中,离休0人,退休2人。

2)财政拨款负担人数情况

(1)编制情况

纳入2018年田阳路政执法大队预算财政拨款(包含自治区本级—经费拨款(自治区本级)、纳入公共财政预算管理的非税收入负担人员编制为9人,其中,事业编制9人。

(2)实有人数

①财政拨款负担人员编制内实有人数为9人,

②财政拨款负担人员的离退休人员2人,财政拨款负担的自收自支离退休人员2人。

③编外在职实有人数0人。

三、年度主要工作任务

(一)路政管理

1.进一步加强路政日常巡查工作,切实提高发现问题和解决问题的能力。

(1)严格按照路政巡查制度开展巡查工作,做好巡路记录,建立“巡路两单”,即问题清单和责任清单。

(2)加强对新接收管养公路的路政宣传工作。一是积极向辖区乡(镇)政府汇报、沟通,争取到政府的理解和支持,为路政管理工作的顺利开展打下良好基础。二是利用公路沿线乡(镇)圩日进行路政管理宣传,让群众了解公路相关法律法规,了解路政管理工作,为路政管理工作的顺利开展营造良好的社会舆论氛围。

2.继续加强涉路“两率”工作管理,切实提高涉路项目采集率和纳入管理率。在全区路政管理掌上信息平台正式启用之后,做好辖区公路涉路许可项目的重新采集工作。拟在全区路政管理掌上信息平台正式启用后,及时组织开展辖区新接收管养公路涉路许可项目的采集工作。通过抽调业务精通人员对辖区管养公路(不含即将改建或正在进行改建路段)涉路许可项目信息进行拉网式采集,确保信息准确无遗漏。同时,要进一步改进工作思路,采取有效措施,切实提高涉路项目纳入管理率。

3.加强对涉路许可项目,尤其是重点建设项目的许可审批和许可事项的监管工作。要求大队采取先入为主的工作方法,积极与各涉路施工单位或个人,尤其是与各类重点涉路施工活动的单位进行对接,做好公路法律法规的宣传,并督促其在开展涉路施工活动前先办好行政审批手续。对未经许可即进行涉路施工活动的建设单位,要先依法进行查处,再敦促其依法依规及时补办行政许可审批手续。

4.加强执法人员业务培训,提高执法人员的综合业务能力和办案水平。今年,将有针对性地开展1-2期业务培训,力争全大队执法人员业务水平得到进一步提高。

(二)超限超载车辆治理

1.加强路面监控,明确治超目标,继续加强路面治超量化考核工作,促进治超工作制度化、常态化。整合大队路面治超力量,主动联合交警、运管等部门,在辖区内联合开展治超工作,有效打击和遏制运输车辆恶性超载行为,保障辖区公路的安全、畅通。

2.积极配合政府主导、部门联动治超工作的开展。继续要求大队每2个月向当地政府报告超限车辆及治超工作开展情况,促进政府主导治超工作常态化开展。

3.继续充分利用法院速立速裁以及强制执行平台,对违法超限后续处理车辆及不配合超限车辆治理工作的公司、车主进行强制执行。

4.继续加大对治超政策的宣传,强化源头的宣传和治理工作,组织执法人员上门、入户宣传,做好源头企业的管控工作。

5.强化治超工作管理,加强对全大队执法人员的业务培训,努力打造一支业务过硬,作风优良的治超执法队伍。

6.加强对大队的业务指导和行政执法监督工作,特别是在案卷制作及路面执法方面的监督指导。通过业务培训、业务交流、案卷评查等手段进一步提高执法人员的案卷制作水平。加强和法制、监察部门的联合,多渠道对治超执法进行事前、事中、事后监督,确保执法人员在执法过程中做到文明、规范,廉洁、公正。

(三)综合管理

1.进一步加强公文处理工作,做好文件的收发、上传下达、整理归档工作。

2.加强安全和综治维稳工作,树立安全重于泰山的意识,配备安全器材,做好各类安全隐患排查,确保单位安全稳定。

3.加强国有资产的日常管理,确保国有资产不流失、有效运用;做好政府采购工作。

4.加强公务车辆日常管理工作,做好公务用车制度改革工作,加快形成公务用车管理常态长效机制。

5.进一步强化暗访督查工作,围绕当前路政队伍中存在的问题,不间断进行督查暗访,发现问题立即整改,坚持对发现的问题全程跟踪。

6.认真执行好路政管理阶段工作汇报制度,要求大队3月、6月、9、12底就本阶段开展工作情况向支队进行一次汇报。季度、半年、全年工作总结按时报送田阳公路管理局。

7.进一步改进新闻宣传工作,加强对主题宣传、典型宣传、重点宣传的策划组织力度。

8.加强财务管理工作,严格执行财经纪律和各项财务制度,加强对部门预决算编制和执行情况的管理。

9.做好职工工资福利、社会保障、劳动保护工作。进一步完善绩效工资分配办法。

第二部分:2018年部门预算说明

一、收入预算说明

2018年全年总收入预算120.09万元,同比减少28.54万元,同比减少16.70%。其构成如下:

(一)一般公共预算拨款

2018年一般公共预算拨款120.09万元,占年总收入的100%。同比减少27.54万元,同比降低16.21%,其中:

1、经费拨款120.09万元,同比减少27.54万元,同比降低16.21%。根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入117.59万元,同比减少2.82万元,同比降低1.98%。

2)自治区本级经费拨款收入0万元,同比增加0万元。

3)中央补助-成品油价格和税费改革转移支付增长性资金收入0万元,同比减少23.56万元,同比降低100%。。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3.00万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入)3.00万元,同比减少1.16万元,同比减少27.88%。

(二)政府性基金预算拨款(无)

(三)国有资本经营预算拨款(无)

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金(无)

(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比减少 1.00万元,同比减少 100%

(六)上年结余收入

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2018年度支出总预算120.09万元,基本支出106.05元,占支出总预算的88%,同比增加54.90万元,增长80.65%;项目支出14.04万元,占支出总预算13.59%,同比减少83.44万元,同比降低81.18%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

2)208类社会保障和就业科目12.43万元,占支出总预算9.91%,同比增加7.23万元,增长105.09%。

3)210类医疗卫生科目4.35万元,占支出总预算的3.47%,同比增加2.88万元,增长139.81%。

4)214类交通运输科目95.85万元,占支出总预算的80.66%,同比减少42.99万元,降低27.25%。

5)221类住房保障支出科目7.46万元,占支出总预算的5.95%,同比增加4.34万元,增长105.08%

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出的工资福利支出预算87.01万元,占支出总预算的69.04%,同比增加55.10万元,增长126.17%。

2)基本支出的商品和服务支出预算16.45万元,占支出总预算的15.20%,同比增加3.53万元,增长19.50%。

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.59万元,占支出总预算的1.81%,同比减少3.73万元,降低59.20%。

4)项目支出预算14.04万元,占支出总预算的13.59%,同比减少83.44万元,同比降低81.18%。

(二)一般公共预算说明

2018年一般公共预算支出预算120.09万元,其中:

1.基本支出预算

基本支出一般公共预算支出预算合计106.05万元,占支出总预算的86.41%,同比增加54.09万元,增长80.65%

1)工资福利支出预算87.01万元,占支出总预算的69.40%,同比增加55.10万元,增长126.17%。增长的主要原因:2018年预算编制时将2017年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,形成了基本支出的工资福利支出的大幅增长。

2)商品和服务支出预算16.45万元,占支出总预算的15.20%,同比增加3.53万元,增长19.50%。增长的主要原因:2018年该大队新增了机关事业单位伙食补助费预算

3)对个人和家庭补助预算2.59万元,占支出总预算的1.81%,同比减少3.73万元,降低59.20%。减少的主要原因:按2018年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位住房公积金从往年的基本支出-对个人和家庭补助调整到工资福利支出预算编制。

2.项目支出预算

项目支出预算合计14.04万元,占支出总预算的13.59%,同比减少83.44万元,同比降低81.18%。减少的主要原因是2018年绩效工资总量中调至基本支出编制。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算8.72万元,占一般公共预算拨款预算支出总额 7%,同比减少0.68万元,同比减少9.3%。其中,因公出国(境)费0 万元,与去年持平;公务接待费 0.10万元,同比减少0万元,与去年持平;公务用车运行费8.62万元,同比增加0.30万元,同比上升9.7%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算2万元,同比增加1.8万元,增加100%;政府集中采购预算2万元,占政府采购预算100%。其中:政府集中采购(通用类)1.9万元,部门集中采购预算0.10万元。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

(2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

(3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

(1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

(2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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